CONTROL INTERNO

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Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control gerencial
4. Información y comunicación
5. Supervisión

BENIFICIOS DEL CONTROL INTERNO

Seguridad razonable de:

• Reducir los riesgos de corrupción
• Lograr los objetivos y metas establecidos
• Promover el desarrollo organizacional
• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
• Asegurar el cumplimiento del marco normativo
• Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
• Contar con información confiable y oportuna
• Fomentar la práctica de valores
• Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

 

Fuente: Modelo de Implementación del SCI en las entidades del Estado, establecio por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 

Acciones Preliminares

• Aprobar el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno en la Universidad Nacional de Frontera"
• Aprobar el "Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Frontera"
• Acta de instalación del comite
• Acta de compromiso de Comisión Organizadora
• Acta de compromiso individual DGA
• Acta de compromiso individual coordinador de AHYT
• Acta de compromiso individual coordinador de IE
• Acta de compromiso individual coordinador de IIA
• Conformación de comite de control interno
• Reconformación de comite de control interno
• Reglamento del Comite de Control Interno
• Avance de Implementación del Sistema de Control Interno - SCI

SENSIBILIZACIÓN